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张家界市道路运输管理局2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:张家界市道路运输管理局2018年度部门决算公开

张家界市道路运输管理局

2018年度部门决算公开

  第一部分 单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名称解释


张家界市道路运输管理局单位概况


部门职责

负责全市道路客货运输、安全监管、城市公共客运、机动车驾驶员培训、机动车维修经营、道路客货运输站场建设和经营等行业管理工作。

二、机构设置

市运管局为北京飞艇app官网下载所属公益一类事业单位,副处级纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:11个科室两个正科级事业单位:分别是直属运管所,市城市公共客运办公室。上述两个二级机构未单设财务,实行内部报账制。

两区两县共5个县级运管机构,根据现行法律法规(《中华人民共和国道路运输条例》、《湖南省道路运输条例》)和上一轮政府机构改革的相关规定,市运管局与区县运管机构的管理关系是"条块结合、以块为主,属地管理、依法履责",市运管局对区县运管机构主要是履行行业指导、监督、协调、服务等职责。其中主要业务工作(安全监管、客货运输、城市公共客运、驾培、维修、站场)按照部、省、市州、县区分级管理原则依法开展,业务工作联系紧密。市和区县两级运管机构的人、财、物和党务等工作归属地方管理。

第二部分 张家界市道路运输管理局2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 张家界市道路运输管理局2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018收、支总计 5147.66万元比上年减少3445.49万元,下降40.1%。原因主要是2017年支出中包括2016年度燃油补贴资金。

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入4686.7 万元,其中财政拨款收入4471.88 万元,占本年收入95.42 %;其他收入214.82万元,占本年收入4.58%  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出 5059.31万元,其中基本支出 1407.4 万元,占本年支出的 27.82%项目支出3651.91 万元,占本年支出的72.18 %  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计4831.16万元,比上年减少3624.99 万元,下降42.87 %原因主要是2017年支出中,包括2016年度燃油补贴资金  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出4742.81 万元,占本年支出的 93.74 %,比上年下降41.42 %。原因主要是2017年支出中,包括2016年度燃油补贴资金  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出67.39万元,占1.42 %医疗卫生与计划生育支出42.06万元,占 0.89 %节能环保支出633万元,占13.35 %;城乡社区支出5万元,占0.11%;交通运输支出3870.29万元,占81.6%;住房保障支出38.71万元,占0.82%;其他支出86.37万元,占1.82%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018一般公共预算财政拨款支出年初预算数 915.01万元,支出决算 4742.81 万元,完成年初预算的518.33 %决算数大于预算数的原因是年初编制预算时,没有包括燃油补贴资金,财政年中调整燃油补贴预算,导致决算数大于年初预算数。

  具体到项级科目的情况:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算 67.39万元年初预 66.11万元,完成年初预算的 101.94 %,决算数大于预算数的原因是2018年度缴纳部分退休人员欠缴的养老保险费。

2医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算  42.06 万元年初预 19.83万元,完成年初预算的212.1 %,决算数大于预算数的原因是医保实际缴费基数大于年初预算的缴费基数。    

3节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出决算 633万元年初预 0万元,决算数大于预算数的原因是财政调整预算

4城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算5万元年初预 0万元,决算数大于预算数的原因是财政调整预算

5交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)支出决算 784.92万元年初预 739.41万元完成年初预算的106.15 %,决算数大于预算数的原因是财政调整预算

6交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)一般行政管理事物(项)支出决算 140.97万元年初预 50万元完成年初预算的281.94%,决算数大于预算数的原因是财政调整预算

7交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路和运输安全(项)支出决算 6.4万元年初预 0万元,决算数大于预算数的原因是财政调整预算。

8交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路运输管理(项)支出决算 20.8万元年初预 0万元,决算数大于预算数的原因是财政调整预算。

9交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算102.61万元年初预 0万元,决算数大于预算数的原因是财政调整预算

10交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)支出决算 1657.27 万元年初预 0,决算数大于预算数的原因是财政调整预算

11交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)支出决算 44.64 万元年初预 0,决算数大于预算数的原因是财政调整预算

12交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)支出决算 1062 万元年初预 0,决算数大于预算数的原因是财政调整预算

13交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出决算 50.68 万元年初预 0,决算数大于预算数的原因是财政调整预算

14住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算 38.71 万元年初预 39.66完成年初预算的 97.6%,决算数小于预算数的原因是实际缴费基数小于年初预算缴费基数,导致未完成当年预算

15其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算 86.37 万元年初预 0,决算数大于预算数的原因是财政调整预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1205.9 万元占本年一般公共预算财政拨款支出4742.81 万元的  25.43%其中人员经费919.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费286.15   万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出   23.23万元,年初预算 44.4 万元,完成年初预算的 52.32 %,决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行三公经费的有关规定,厉行节约,决算数比2017年减少28.44 万元,减幅 55.04%,主要原因是2017年度购置2台执法车辆

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0 万元,年初预 0万元决算数2017持平

2、公务用车购置及运行费 21.09万元(其中:公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 21.09 万元),完成年初预算 32 万元的65.91 %,决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强管理,厉行节约,决算数比 2017年减少22.98 万元,原因是2017年度购置2台执法车辆

公务用车购置费0万元,年初预算 0 万元 ,决算数比 2017年减少32.84万元,原因是2017年度购置2台执法车辆

公务用车运行维护费 21.09万元,完成年初预算 32万元的65.91 %,主要用于车辆修理、保险、油料等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强管理,厉行节约 ,决算数比 2017年增加9.86万元,原因是2018年度开展打非治违、隐患清零等专项整治活动,公务用车费用增加

3、公务接待费 2.14 万元,完成年初预算 12.4 万元的 17.26 %,主要用于上级检查、调研接待支出。决算数大小于年初预算数的主要原因是单位严格执行公务接待的有关规定,厉行节约,决算数比 2017年减少5.45万元,原因是单位严格执行公务接待的有关规定,厉行节约

其中:(1国内公务接待费支出 2.14 万元,国内公务接待共59 批次、195 人次。

2)国(境)外接待费支出 0万元,国(境)外(含港澳)来访团组 0  批次、 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,我单位认真贯彻落实提高财政资金绩效的要求,不断提高绩效管理意识,健全绩效管理机制,在加强预算绩效管理方面开展了积极探索,取得了新的成效。
   (一)加强制度建设,构建预算绩效管理工作体系
      为推进预算绩效管理,规范各项规章制度,同时按照绩效管理工作流程要求,制定开展本年度绩效目标、绩效监控和绩效评价工作等实施细则,进一步规范了绩效管理体系,促进我单位预算绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。
      )健全工作机制,提高预算绩效管理水平
      将绩效理念融入预算管理的过程,实现绩效目标与预算编制相结合。即在编制年度预算时,同步编制项目绩效目标,单位填报项目时要涵盖目标总体描述、产出指标、效益指标、满意度指标及实施计划等内容, 使项目产出与效果得到了体现,项目申报的科学性得以提升。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出19.26 万元,其中:政府采购货物支出19.26万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出 0万元。  

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,我单位共有车辆 4 辆,其中:应急保障用车 1辆;执法执勤用车3  单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。  

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

附件:

运管局

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