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张家界市地方海事局2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:张家界市地方海事局2018年度部门决算公开

  第一部分 单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名称解释



第一部分 张家界市地方海事局概况

部门职责

张家界市地方海事局(加挂市航务管理局、市船舶检验局牌子),是隶属于北京飞艇app官网下载管理的副处级参公事业单位。主要职责:贯彻实施有关水上交通安全监督管理、船舶法定检验、水路运输管理、航道管理、港口管理的法律、法规、规章和政策;拟订水路交通行业发展规划和年度计划,承担水路交通行业的统筹、协调、监督、服务等具体工作;承担水上交通安全监督管理的有关具体工作,负责船舶、船员各种证书、证件、牌照的审验、签发中的有关具体事务性工作,负责水上交通事故调查处理的有关具体工作;负责船舶设计图纸及技术资料的审查工作,承担船舶、船用产品法定检验中的有关具体工作;承担水路运输市场监管中的有关具体事务性工作,负责重大客货运输纠纷处置中的有关具体工作;承担水路交通基础设施管理和航道维护中的有关具体工作,会同有关部门做好辖区内水资源的综合利用工作;负责指导港口经营秩序、安全生产、环境保护和港口建设等工作,负责重大危害港口安全行为查处中的有关具体工作;负责水路交通规费的征收工作。重点是水上交通安全监管,确保人民生命和财产的安全。

机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、审核发证科、财务科、航务管理科、海事监督科、船舶船员科、船舶检验科7个职能科室和一个水上交通安全视频监控中心,系市财政全额预算拨款单位,财务独立核算,执行事业单位会计制度。

第二部分 张家界市地方海事局2018年度部门决算表(公开表格附后)


  部分 张家界市地方海事局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计1125.09万元,比上年减少520.32 万元,下降31.62%。原因主要是内河船型标准化补贴支出减少。  

二、收入决算情况说明  

2018年本年收入418.33万元,其中财政拨款收入 402.45万元,占本年收入96.20%;其他收入 15.88 万元,占本年收入 3.80 %  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出1032.57 万元,其中基本支出 273.13 万元,占本年支出的 26.45 %;项目支出759.44 万元,占本年支出的 73.55 %  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计 471.65万元,比上年减少65 万元,下降12.11 %。原因主要是收费项目取消后非税收入返还预算指标减少  

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出354.13万元,占本年支出的   93.41 %,比上年下降24.24 %。原因主要是财政拨款收入及年初结转减少  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出20.71 万元,占5.85 %;医疗卫生与计划生育支出6.21万元,占1.75 %;交通运输支出293.78万元,占82.96%;住房保障支出 12.43 万元,占 3.51%;其他支出 21 万元,占 5.93%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数288.35 万元,支出决算数354.13 万元,完成年初预算的122.81 %。决算数大于预算数的原因是上级下拨的码头建设专款及绩效考核奖年初未能预算  

  具体到项级科目的情况:

1)社会保障和就业保障支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算 20.71 万元,年初预算 20.71 万元,完成年初预算的100 %

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算 6.21 万元,年初预算 6.21 万元,完成年初预算的100 %

3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出决算7.00万元,年初预算 0 万元,决算数大于预算数的原因是市财政追加了调资预算指标7.00万元,本年支出7.00万元

4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)支出决算256.78万元,年初预算 249.00万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的原因是工资及社会保障缴费增加

5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算30.00万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是市财政追加了码头建设资金预算指标30.00万元,本年支出30.00万元。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算12.43万元,年初预算 12.43万元,完成年初预算的100%

7)其他支出(类)其他支出(款)其他(项)支出决算21万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是市财政追加了绩效目标考核奖励资金预算指标21.00万元,本年支21.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出273.13 万元,占本年一般公共预算财政拨款支出354.13 万元的77.13%。其中人员经费 233.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费39.16 万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出 6.97万元,年初预算 17 万元,完成年初预算的41%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费进行控制压缩 ,决算数比2017年减少3.61万元,减幅34.12 %,主要原因是公务接待费减少

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0  万元,年初预算0万元,上年数0万元。

2、公务用车购置及运行费6.06 万元(其中:公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 6.06 万元),完成年初预算  8.00万元的75.75 %,决算数小于年初预算数的主要原因是对公务用车运行维护费进行了控制,决算数比 2017年减少0.01 万元,原因是车辆保险费减少

公务用车购置费 0 万元,年初预算0 万元,上年数0万元  

公务用车运行维护费6.06万元,完成年初预算 8 万元的75.75 %,主要用于油料费、保险费、通行费及车辆维修费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是对公务用车运行维护费进行了控制,决算数比 2017年减少0.01 万元,原因是车辆保险费减少  

3、公务接待费 0.91 万元,完成年初预算 9 万元的10.11%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是对接待费进行了控制,决算数比 2017年减少3.6 万元,原因是接待人次减少,对接待标准进行了控制。

其中:(1)国内公务接待费支出 0.91万元,国内公务接待共 22 批次、110 人次。

2)国(境)外接待费支出 0 万元,国(境)外(含港澳)来访团组共 0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年政府性基金预算收入25.00万元,比2017年增加25.00万元,原因是市财政追加了航道建设和维护资金预算指标25.00万元;2018年政府性基金预算支出 25 万元,比2017年增加25.00 万元,原因是本年支出航道建设和维护资金25.00万元

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,在市财政和上级主管部门的指导下,我单位高度重视预算绩效管理工作,严格按照市财政的统一要求,把预算绩效管理作为一项重要的工作内容,切实提升财政资金使用效益。一是认真贯彻执行《预算法》,严格预算管理,做到收支与预算挂钩,建立了厉行节约的长效机制,杜绝违规职务消费和奢侈浪费,降低行政成本"三公"经费进行严格压缩和控制;二是做好预算绩效目标编制,以完成整体绩效目标为导向,加强制度建设,全年紧紧围绕"零事故,零伤亡"的工作目标,坚持"安全第一,预防为主,综合治理",狠抓工作落实,确保水上交通安全形势持续、稳定良好,圆满完成全年水上交通安全监管和水运事业发展目标整体支出取得了良好的社会效益;三是认真编写部门整体支出绩效自评报告,提升自评质量,按要求对部门预算整体支出绩效评价情况进行公开,接受社会监督,本单位2018年绩效自评工作获得良好等次。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出 39.16 万元,比2017年减少18.78 万元,下降32.41 %主要原因是对"三公"经费及办公费、会议费、培训费等进行了压缩控制  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出23.05 万元,其中:政府采购货物支出18.46 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 4.59 万元。  

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,我单位共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价10万元以上专用设备 1 台。  

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

附件:

海事局决算表

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