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北京飞艇app官网下载2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:北京飞艇app官网下载2018年度部门决算公开

 

  第一部分 单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名称解释

第一部分北京飞艇app官网下载概况

部门职责

(一)承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行有关交通运输的法律、法规和方针、政策。拟订交通运输行业管理规范性文件。组织编制公路、水路、城市公共客运发展规划和年度计划并监督实施。负责交通运输执法和监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。

(三)承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,监督管理出租车行业。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级水域水上安全交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查与处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向,提出财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。监督管理公路、水路有关规费政策的执行情况。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路交通运输工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准的实施情况。组织实施有关公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调工作,承担国防动员有关工作。

(八)拟订并组织实施交通运输行业科技规划和规范。组织推进交通信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

机构设置

(一)机构情况

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:内设职能科室12个,办公室、法制科、行政审批科、计划统计科、基本建设科、农村公路建设科、运输科、路政港航管理科、安全监督管理科、财务审计科、人事科、交通战备办。另有二级机构(市交通建设工程造价管理站)一并纳入交通局机关统一管理。

(二)人员情况

局机关行政编制22人,其中工勤人员事业编制2人。造价站事业编制12人。2017年末局机关在职人员37人,其中行政人员23人,行政工勤人员2人,造价站在职人员12人,从市交通运输系统其他事业单位借用、聘用工作人员16名,年末实际工作人53人。

     第二部分 北京飞艇app官网下载2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 北京飞艇app官网下载2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计43372.57万元,比上年增加14074.56万元,增长48.04 %。原因主要财政拨款省级预算交通建设资金增加。

二、收入决算情况说明 

  2018年本年收入40713.56万元,其中财政拨款收入17873.67万元,占本年收入43.9 %;其他收入 22839.89 万元,占本年收入 56.1%。

三、支出决算情况说明 

2018年本年支出 41970.48万元,其中基本支出1444.61万元,占本年支出的 3.44 %;项目支出 40525.86 万元,占本年支出的96.56 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计19598.9 万元,比上年减少8546.32万元,下降30.37 %。原因主要是财政拨款基本支出经费不足。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出18921.54万元,占本年支出的45.08 %,比上年下降28.38 %。原因主要是响应政策,缩减各项经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障及就业支出 59.68万元,占0.32 %,医疗卫生与计划生育支出17.90万元, 占0.09 %;农林水支出13676.31 万元,占72.28%; 交通运输支出4968.66万元,占26.26%;住房保障支出35.81万元,占0.19%;其他支出163.18万元,占0.86%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 689.30万元,支出决算数18921.54万元,完成年初预算的2745.04%。决算数大于预算数的原因是存在上年度结转资金及省级预算交通建设资金。

  具体到项级科目的情况:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算 59.68万元,年初预算59.68元,完成年初预算的 100 %,决算数与预算数相等。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)决算 17.9万元,年初预算 17.9万元,完成年初预算的 100 %,决算数与预算数相等。

3)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设支出(项)决算13676.31万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此项属于省级预算交通建设资金,年初不做市级预算。

4)交通运输支出(类)公路水路运输(款) 行政运行支出(项)决算361.35万元,年初预算313.43万元,完成年初预算的115 %,决算数大于预算数的原因是年初预算人员经费不足。

5)交通运输支出(类)公路水路运输(款) 一般行政管理事务支出(项)决算0.6万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初财政预算不足。

6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护支出(项)决算110万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是上年度结转资金。

7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)决算3607.71万元,年初预算187.48万元,完成年初预算的1924%,决算数大于预算数的原因是存在上年度结转资金及省级预算交通建设资金。

8)交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路还贷专项支出(项)决算75万元,年初预算75万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

9)交通运输支出(类)成品油价格改革交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴支出(项)决算120万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此项属于省级预算交通建设资金。

10)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)决算489万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此项属于省级预算交通建设资金。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)决算205万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此项属于省级预算交通建设资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)决算35.81万元,年初预算35.81万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算163.18万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此项属于省级预算交通建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.37万元,占本年一般公共预算财政拨款支出 18921.54 万元的 3.75 %。其中人员经费559.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费 151.29万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出1.14万元,年初预算 32 万元,完成年初预算的 3.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是用于弥补人员经费不足,决算数比2017年减少4.86万元,减幅 81%,主要原因是响应政策,缩减各项经费 。

具体支出情况如下:

因公出国(境)费 0万元,年初预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费 0 万元,年初预算 22 万元,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车购置费无支出。

3、公务接待费 1.14 万元,完成年初预算10万元的 11.4 %,主要用于会议来访接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是响应政策,缩减会议接待费用开支,决算数比 2017年减少4.86万元,原因是在上年基础之上,减少会议次数,相应减少会议接待费用。

其中:(1)国内公务接待费支出 1.14 万元,国内公务接待共 42 批次382人次。

2)国(境)外接待费支出 0 万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2018年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,继续将各预算科室纳入绩效评价范围,通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高本单位预算资金的合理配置及使用效益。2018年,我局将进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大目标绩效管理范围,选择重点项目实施重点预算绩效评价,逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核,预算执行有跟踪评价,预算结果有绩效评价的预算绩效管理评价机制,加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实行通报机制,建立评价结果与预算绩效资金挂钩的长效机制。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出 151.29 万元,比2017 年减少 50.55万元,下降25.04 %。主要原因是年初财政预算不足,缩减日常经费开支。

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出19.68万元,其中:政府采购货物支出19.68万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,我单位共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

附件:

部门决算表

 

 

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